德宏職業學院2018年度部門決算
日期:2019-09-09 17:17:47  宣布人:admin  浏览量:1 打印本文

第一部分  德宏職業學院概況

一、主要職能

二、部門根本情況

第二部分 德宏職業學院年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般大众預算財政撥款收入支出決算表

六、一般大众預算財政撥款根本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  2018年度德宏職業學院決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般大众預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般大众預算財政撥款“三公”经费支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資産占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  德宏職業學院概況

一、主要職能

(一)主要職能

德宏職業學院是一所以医学类和工科类为主的全日制公办高等职业院校,其前身是始建于1960年的“德宏州卫生学校”,2008年升格为德宏職業學院,2009年教育部审批存案,正式招收全日制专科生。2013年学校通过国度人才培养事情与特色建立评估验收,2014年被云南省列入全省创建12所国门大学之一,2015年德宏州中等职业学校整体并入德宏職業學院,2017年成为“澜沧江—湄公河职业教育联盟”成员。学校开办医学、财经、机电、汽车、旅游五大类34个专业(其中有临床医学、中医学、口腔医学、学前教育和针灸推拿5个国控专业),有大专、五年制大专、中专、技工等多种办学类别及条理,面向州内、省内和周边省份招生。

(二)2018年度重點事情任務介紹

2018年,我校在州委、州政府和省委高校工委、省教育廳的領導和全校師生員工的配合努力下,取得了可喜的成績:學校被雲南省教育廳列入“云南省管理水平提升行动筹划职业院校管理15强示范校”,我校的“高职教育创新生长行动筹划”、“德宏職業學院汽车工程系——北汽瑞丽汽车学院建立”两个案例被遴选为省级典范事情案例;国度中等职业教育改造生长示范学校建立項目通过教育部验收;德宏友谊医院申报德宏職業學院隶属医院通过省教育厅评估;“创建民族团结进步示范学校”事情通过州创建办考核验收。

二、部門根本情況

(一)部門決算單位構成

纳入德宏職業學院2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

德宏職業學院2018年末實有人員編制411人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制411人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員432人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員159人。其中:離休2人,退休157人。

實有車輛編制6輛,在編實有車輛5輛。

第二部分2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部門  德宏職業學院部分決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

收入:2018年德宏職業學院总收入为:13018.03萬元,其组成为:一般大众服务收入53.05萬元,占總收入的0.4%;教育收入11878.92萬元,占總收入的91.25%;社會保障和就業支出:748.32萬元,占總收入的5.75%;住房保障支出:335.42萬元,占總收入的2.58%;科學技術支出:0.9萬元;醫療衛生與計劃生育支出:0.76萬元;國防支出:0.66萬元,占總收入的0.02%

其中:財政撥款收入12418.01萬元,占總收入的95.39%;其他收入600.02萬元,占總收入的4.61%。與上年對比財政撥款收入增加3333.71萬元,同比增加36.7%,增加的主要原因主要爲人員增加,工資調增,非稅撥款增加。與上年對比其他收入減少100.63萬元,同比下降14.36%,下降的主要原因爲各聯辦分成款轉入應繳財政專戶款核算。

二、支出決算情況說明

2018年德宏職業學院总支出为:12755.86萬元,其组成为:教育支出:11557.35萬元;社会保障和就业支出747.53萬元;住房保障支出:335.42;一般大众服务支出:53.05;科學技術支出:0.9萬元;医疗卫生与筹划生育支出:60.95萬元;国防支出:0.66萬元。

與上年對比根本支出增加2524.93萬元,同比增長25.45%,增長的主要原因爲工資增長及學校人員增加,學校維修維護費增加與上年對比項目支出減少1071.83萬元,同比下降77.23%,下降的主要原因爲2018年實施基建項目減少,正在實施的項目決算進度緩慢

  • 根本支出情況

2018年度用于保障學校正常運轉的日常支出12446.06萬元。與上年對比根本支出增加2524.93萬元,同比增長25.45%,增長的主要原因爲工資增長及學校人員增加,學校維修維護費增加。包罗根本工資、津貼補貼等人員經費支出占根本支出的70.69%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占根本支出的29.31%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障學校事業發展目標,用于專項業務事情的經費支出316.09萬元。與上年對比項目支出減少1071.83萬元,同比下降77.23%,下降的主要原因爲2018年實施基建項目減少,正在实施的項目學生圖書館、學生会堂因资金落实情况不及预期,决算进度迟钝

三、一般大众預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般大众預算財政撥款支出決算總體情況

德宏職業學院2018年度一般大众預算財政撥款支出12034.01萬元,占本年支出合計的94.34%。與上年對比增加1631.66萬元,同比增長15.69%,主要原因爲人为增長及学校人员增加,学校维修维护费增加

(二)一般大众預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般大众服務(類)支出53.05萬元,占一般大众預算財政撥款總支出的0.4%。主要用于其他個人和家庭的補助支出(教職工住房补贴支出)

2.國防(類)支出0.66萬元,占一般大众預算財政撥款總支出的0.0005%。主要用于兵役征集辦公經費支出

3.教育支出支出10835.49萬元,占一般大众預算財政撥款總支出的90%。主要用于在職人員包罗根本工資、津貼補貼等人員經費,辦公費、水電費、差旅費、培訓費、維修維護費、辦公設備購置、專用設備購置等日常公用經費支出及職教園區續建項目支出

4.科學技術支出0.9萬元,占一般大众預算財政撥款總支出的0.0007%。主要用于科研經費支出

5.社會保障和就業支出747.53萬元,占一般大众預算財政撥款總支出的6.2%。主要用于機關事業單位根本養老保險繳費;

6.医疗卫生与筹划生育支出:60.96萬元,占一般大众預算財政撥款總支出的0.51%。主要用于医学类定向生培养用度;

7.住房保障支出335.42萬元,占一般大众預算財政撥款總支出的2.88%。主要用于財政摆设的住房公積金支出。

四、一般大众預算財政撥款“三公”经费支出決算情況說明

(一) 一般大众預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

德宏職業學院2018年度一般大众預算財政撥款“三公”經費支出預算爲44.2萬元,支出决算为24.9萬元,完成预算的56%。其中:因公出國(境)費支出決算爲0萬元;公務用車購置及运行费支出决算为13.36萬元,完成预算的92.8%;公務接待費支出決算爲11.54萬元,完成预算的38.72%。2018年度一般大众預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因嚴格執行中央八項規定精神,有效控制公務接待費用及公務用車運行維護費

2018年度一般大众預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少6.38萬元,下降20.4%。其中:公務用車購置及運行費支出決算減少5.02萬元,下降27.31%;公務接待費支出決算減少1.36萬元,下降10.54%。2018年度一般大众預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因嚴格執行中央八項規定精神,有效控制公務接待費用及公務用車運行維護費

(二) 一般大众預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般大众預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及运行维护费支出13.36萬元,占53.65%;公務接待費支出11.54萬元,占46.35%。具體情況如下:

  1. 因公出國(境)費支出0萬元,共摆设因公出国(境)团组0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及运行维护费支出13.36萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護支出13.36萬元,开支一般大众預算財政撥款的公事用车保有量为5輛。主要用于学校到各实习点查抄实习事情及参加聚会会议培训等相关事情所需車輛燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公務接待費支出11.54萬元。其中:

國內接待費支出11.54萬元(其中:外事接待费支出0萬元),共摆设国内公事接待121批次(其中:外事接待0批次),接待人次1702人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上機關檢查、調研、請示、彙報各項事情及相關院校到校交换産生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共摆设国(境)外公事接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、國有資産占用情況

截至201812月31日,德宏職業學院資産總額23526.93萬元,其中,流動資産4885.78萬元,牢固資産13981.61萬元,在建工程4395.65萬元,無形資産263.89萬元。与上年相比,本年資産總額增加797.25萬元,其中牢固資産淘汰628.64萬元。报废报损资产923項,賬面原值690.66萬元

 

 

 

 

國有資産占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

单位:萬元

 

項目

行次

資産總額

流動資産

牢固資産

對外投資/有價證券

在建工程

無形資産

其他資産

 

小計

衡宇構築物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他牢固資産

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

23526.93 

4885.78 

13981.61 

2347.61 

156.59 

0 

11477.41 

0 

4395.65 

263.89 

0 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.資産總額=流動資産+牢固資産+对外投资/有价证券+在建工程+無形資産+其他資産

2.牢固資産=衡宇構築物+車輛+单价200萬元以上大型设备+其他牢固資産

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部分政府采购支出总额4452.24萬元,其中:政府采购货品支出3249.84萬元;政府采购工程支609.35萬元;政府采购服务支出593.08萬元。授予中小企业条约金额4268.97萬元,占政府采购支出总额的95.88%。

四、其他重要事項情況說明

2017年报报废损资产923項,賬面原值690.66萬元,因票据通报原因,淘汰资产690.66萬元未在2017年賬面核銷,該項資産核銷在2018年進行賬面核銷。

五、相關口徑說明

(一)根本支出中人員經費包罗工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包罗商品和服務支出、資天性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政单位和参照公事员法管理的事业单位使用一般大众預算財政撥款摆设的根本支出中的日常公用经费支出

(三)凭据黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”经费包罗因公出國(境)費、公務用車購置及运行维护费、公事接待费。其中:因公出國(境)費,指单位事情人员公事出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、炊事费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置费,指单位公事用车車輛购买支出(含車輛购买税、牌照費等);公務用車運行維護费,指单位按规定保存的公事用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、宁静嘉奖用度等支出;公事用车指用于履行公事的机动車輛,包罗省部级干部专车、一般公事用车和执法执勤用车;公事接待费,指单位按规定开支的种种公事接待(含外宾接待)用度。

(四)“三公”经费决算数:指各部分(含下属单位)当年通过本级财务一般大众預算財政撥款和以前年度一般大众預算財政撥款结转结余资金摆设的因公出國(境)費、公務用車購置及运行维护费和公事接待费支出数(包罗根本支出和項目支出)。

部分  名詞解釋

機關運行經費:指行政单位和参照公事员法管理的事业单位使用一般大众預算財政撥款摆设的根本支出中的日常公用经费支出

“三公”經費:指用于因公出国(境)费、公務用車購置及运行维护费和公事接待费支出数。

人員經費支出:指工資福利支出和對個人和家庭的補助支出。

情況說明裏涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。

1、財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

3、上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包罗財政撥款結轉和結余,也包罗事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

4、根本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常事情任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出:指在根本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所产生的支出。

 

2018年度德宏職業學院部分决算表 .xls

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